| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0016/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola Marchéggska |
| Dodávateľ: | Slovenský plynárenský |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | plyn 1/2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3186,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 22.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 05.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 06.02.2024 |
| Súbor: | FD_0016_24 |
| Zverejnené: | 08.02.2024 |
Dnes je 22.05.2024. Stránka načítaná o 04:02.
